| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
| Número do empenho: | 2715 | Data de lançamento: | 09/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | ADITIVO ARLA 32 | 3,29 | 19,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | ADITIVO ARLA 32 | 19,74 | ||
| 09/04/2026 | Conforme DANFE Nº 2/000137014; REF. EMPENHO 2715/2026 2908 - COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL | 19,74 | ||
| 14/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2715/2026 COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL - 2908 | 19,74 | ||
| TOTAL | 19,74 | 19,74 | 19,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
