| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GAMA PNEUS LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 2723 | Data de lançamento: | 09/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEU 195/65 R15 RADIAL NOVO | 388,00 | 1.552,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | PNEU 195/65 R15 RADIAL NOVO | 1.552,00 | ||
| 27/04/2026 | Conforme DANFE Nº 1/4549; REF. EMPENHO 2723/2026 11490 - GAMA PNEUS LTDA - EPP | 1.552,00 | ||
| 30/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2723/2026 GAMA PNEUS LTDA - EPP - 11490 | 1.533,38 | ||
| 30/04/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 2723/2026 | 18,62 | ||
| TOTAL | 1.552,00 | 1.552,00 | 1.552,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 30/04/2026 | 18,62 | Lançada | |
| TOTAL | 18,62 |
