| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PAOLA MOREIRA FLORIANO |
| Número do empenho: | 2735 | Data de lançamento: | 10/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 31 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 160.00 | OFICINEIRO EDUCADOR GRUPO DE PESSOAS IDOSAS | 120,00 | 19.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | OFICINEIRO EDUCADOR GRUPO DE PESSOAS IDOSAS | 19.200,00 | ||
| 28/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1; REF. EMPENHO 2735/2026 11892 - PAOLA MOREIRA FLORIANO | 2.400,00 | ||
| 04/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COMPETENCIA ABRIL | 2.400,00 | ||
| TOTAL | 19.200,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 16.800,00 | |||
