| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MR BAZAR E PAPELARIA |
| Número do empenho: | 2766 | Data de lançamento: | 13/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | EMBALAGEM DE PRESENTE 60CM X 90CM EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EMPACOTAR OS BRINDES DAS GESTANTES DA UBS. | 7,90 | 47,40 |
| 6.00 | LAÇO PRONTO | 3,00 | 18,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | EMBALAGEM DE PRESENTE 60CM X 90CM EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EMPACOTAR OS BRINDES DAS GESTANTES DA UBS. LAÇO PRONTO | 65,40 | ||
| 13/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1864; REF. EMPENHO 2766/2026 11450 - MR BAZAR E PAPELARIA | 65,40 | ||
| 15/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2766/2026 MR BAZAR E PAPELARIA - 11450 | 65,40 | ||
| TOTAL | 65,40 | 65,40 | 65,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
