| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SANTOS & VALIATTI LTDA ALTASUL SERVIÇOS |
| Número do empenho: | 2767 | Data de lançamento: | 13/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.82.00.00.00 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NO CRAS. | 1.180,80 | 1.180,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NO CRAS. | 1.180,80 | ||
| 13/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/88; REF. EMPENHO 2767/2026 9338 - SANTOS & VALIATTI LTDA ALTASUL SERVIÇOS | 1.180,80 | ||
| TOTAL | 1.180,80 | 1.180,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.180,80 | |||
