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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: EDM MECANICA E AUTO PEÇAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2771 Data de lançamento: 13/04/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 4 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CANO DE DESCARGA 2.900,00 2.900,00
1.00 FILTRO DE AR EXTERNO 350,00 350,00
1.00 FILTRO DE AR INTERNO 170,00 170,00
1.00 MANGUEIRA 9/16 X 1/4 X 2 PRENSADO 165,07 165,07
1.00 MANGUEIRA DE RADIADOR 392,87 392,87
1.00 MANGUEIRA INJETOR DÁGUA 407,55 407,55
1.00 MANGUEIRA 1/2 286,72 286,72
1.00 VÁLVULA AR CONDICIONADO 936,42 936,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/04/2026 CANO DE DESCARGA FILTRO DE AR EXTERNO FILTRO DE AR INTERNO MANGUEIRA 9/16 X 1/4 X 2 PRENSADO MANGUEIRA DE RADIADOR MANGUEIRA INJETOR DÁGUA MANGUEIRA 1/2 VÁLVULA AR CONDICIONADO 5.608,63
TOTAL 5.608,63 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 5.608,63