| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MATRIZ SAO JOSE DE ERNESTINA |
| Número do empenho: | 2799 | Data de lançamento: | 13/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | JANTA PARA OS MUSICOS DA BANDA PÉROLA NEGRA EMPENHO REFERENTE AS 20 (VINTE) JANTAS OFERECIDAS AOS MUSICOS DA BANDA PÉROLA NEGRA. | 50,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | JANTA PARA OS MUSICOS DA BANDA PÉROLA NEGRA EMPENHO REFERENTE AS 20 (VINTE) JANTAS OFERECIDAS AOS MUSICOS DA BANDA PÉROLA NEGRA. | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.000,00 | |||
