| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JONATAS ELIEL IRASSOCHIO |
| Número do empenho: | 2803 | Data de lançamento: | 13/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A CASCA-RS LEVANDO A PACIENTE CECÍLIA NICKORN E SANDRO JOEL PFLUCK PARA ATENDIMENTO. | 169,38 | 169,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A CASCA-RS LEVANDO A PACIENTE CECÍLIA NICKORN E SANDRO JOEL PFLUCK PARA ATENDIMENTO. | 169,38 | ||
| 13/04/2026 | LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°070/2026 | 169,38 | ||
| TOTAL | 169,38 | 169,38 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 169,38 | |||
