| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ESTADO/RS |
| Número do empenho: | 2820 | Data de lançamento: | 14/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3330.93.39.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A Restituições TC FPE 1679/2023. | 7.770,72 | 7.770,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | EMPENHO REFERENTE A Restituições TC FPE 1679/2023. | 7.770,72 | ||
| 14/04/2026 | Conforme Guia de Recolhimento Nº 8332600010458; REF. EMPENHO 2820/2026 1791 - ESTADO/RS | 7.770,72 | ||
| TOTAL | 7.770,72 | 7.770,72 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 7.770,72 | |||
