| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ARI ARQUIMEDES DOS SANTOS FREITAS |
| Número do empenho: | 2828 | Data de lançamento: | 14/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 11 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA NOS VEÍCULOS E MAQUINARIOS DA PREFEITURA. | 3.927,00 | 39.270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA NOS VEÍCULOS E MAQUINARIOS DA PREFEITURA. | 39.270,00 | ||
| TOTAL | 39.270,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 39.270,00 | |||
