Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/04/2026 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA NOS VEÍCULOS E MAQUINARIOS DA PREFEITURA. |
39.270,00 |
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| 24/04/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/3;
REF. EMPENHO 2828/2026
11833 - ARI ARQUIMEDES DOS SANTOS FREITAS |
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3.927,00 |
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| 28/04/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COMPETENCIA ABRIL |
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3.927,00 |
| 25/05/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/4;
REF. EMPENHO 2828/2026
11833 - ARI ARQUIMEDES DOS SANTOS FREITAS |
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3.927,00 |
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| 28/05/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COMPETENCIA MAIO |
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3.927,00 |
| 25/06/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/0005;
REF. EMPENHO 2828/2026
11833 - ARI ARQUIMEDES DOS SANTOS FREITAS |
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3.927,00 |
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| 29/06/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO |
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3.927,00 |
| 24/07/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/6;
REF. EMPENHO 2828/2026
11833 - ARI ARQUIMEDES DOS SANTOS FREITAS |
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3.927,00 |
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| 28/07/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REFERENTE A COMPETENCIA JULHO |
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3.927,00 |
| 11/08/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/7;
REF. EMPENHO 2828/2026
11833 - ARI ARQUIMEDES DOS SANTOS FREITAS |
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3.927,00 |
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| 14/08/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/AGOSTO |
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3.927,00 |
| TOTAL |
39.270,00 |
19.635,00 |
19.635,00 |
| SALDO A PAGAR |
19.635,00 |
