| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 61.593.770 VANDA MORAES DA SILVA |
| Número do empenho: | 2846 | Data de lançamento: | 14/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CHÁ NATURAL - CHÁ NATURAL EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHÁ NATURAL PARA SER USADO COM AS PARTICIPANTES DO PAIF. | 60,11 | 60,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | CHÁ NATURAL - CHÁ NATURAL EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHÁ NATURAL PARA SER USADO COM AS PARTICIPANTES DO PAIF. | 60,11 | ||
| 14/04/2026 | Conforme DANFE Nº 890/66301046; REF. EMPENHO 2846/2026 11625 - 61.593.770 VANDA MORAES DA SILVA | 60,11 | ||
| TOTAL | 60,11 | 60,11 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 60,11 | |||
