| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL KANNENBERG LTDA |
| Número do empenho: | 2847 | Data de lançamento: | 14/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | PILHA AA EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA OS MICROFONES DA SEC. EDUCAÇÃO. | 4,20 | 33,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | PILHA AA EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA OS MICROFONES DA SEC. EDUCAÇÃO. | 33,60 | ||
| 14/04/2026 | Conforme DANFE Nº 890/66286547; REF. EMPENHO 2847/2026 4459 - COMERCIAL KANNENBERG LTDA | 33,60 | ||
| 17/04/2026 | Pagamento de Empenho 2847/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 33,60 | ||
| TOTAL | 33,60 | 33,60 | 33,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
