| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 51.080.813 JULIANO CORREA DE GOES |
| Número do empenho: | 2854 | Data de lançamento: | 15/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA E MATERIAIS - MATERIAIS E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTURA DE PROTEÇÃO E ACESSO DE ALUNOS DA ESCOLA OSVALDO CRUZ. | 2.900,00 | 2.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | MÃO DE OBRA E MATERIAIS - MATERIAIS E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTURA DE PROTEÇÃO E ACESSO DE ALUNOS DA ESCOLA OSVALDO CRUZ. | 2.900,00 | ||
| 15/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/00016; REF. EMPENHO 2854/2026 10740 - 51.080.813 JULIANO CORREA DE GOES | 2.900,00 | ||
| 17/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2854/2026 51.080.813 JULIANO CORREA DE GOES - 10740 | 2.900,00 | ||
| TOTAL | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
