| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BRUNO R. C. KALINOVSKI LTDA |
| Número do empenho: | 2899 | Data de lançamento: | 16/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Soprador de folhas e resíduos elétrico 2000w para jardim 220v | 290,00 | 290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | Soprador de folhas e resíduos elétrico 2000w para jardim 220v | 290,00 | ||
| 14/05/2026 | Conforme DANFE Nº 001/536; REF. EMPENHO 2899/2026 10289 - BRUNO R. C. KALINOVSKI LTDA | 290,00 | ||
| 18/05/2026 | Pagamento de Empenho 2899/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 290,00 | ||
| TOTAL | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
