Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2026 |
LINK DE INTERNET BRIGADA MILITAR Contratação de empresa para fornecimento e suporte técnico de link de acesso à rede mundial de computadores – Internet com velocidade de 100 Mb (Sem Megabytes por segundo), Full Duplex com garantia mínima de 100% da banda contratada tanto para download como |
10.190,70 |
|
|
| 16/04/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/372692;
REF. EMPENHO 2921/2026
7580 - COPREL TELECOM LTDA |
|
1.019,07 |
|
| 24/04/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COMPETENCIA MARÇO. |
|
|
970,15 |
| 24/04/2026 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 2921/2026 |
|
|
48,92 |
| 15/05/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/449725;
REF. EMPENHO 2921/2026
7580 - COPREL TELECOM LTDA |
|
1.019,07 |
|
| 22/05/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COMPETENCIA MAIO. |
|
|
970,15 |
| 22/05/2026 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 2921/2026 |
|
|
48,92 |
| 15/06/2026 |
Conforme Fatura Nº 4494103;
REF. EMPENHO 2921/2026
7580 - COPREL TELECOM LTDA |
|
1.019,07 |
|
| 22/06/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COMPETENCIA MAIO. |
|
|
970,15 |
| 22/06/2026 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 2921/2026 |
|
|
48,92 |
| 15/07/2026 |
Conforme Fatura Nº 4571272;
REF. EMPENHO 2921/2026
7580 - COPREL TELECOM LTDA |
|
1.019,07 |
|
| 20/07/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
FATURA COMPETENCIA JULHO |
|
|
970,15 |
| 20/07/2026 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 2921/2026 |
|
|
48,92 |
| 17/08/2026 |
Conforme Fatura Nº 4648515;
REF. EMPENHO 2921/2026
7580 - COPREL TELECOM LTDA |
|
1.019,07 |
|
| 20/08/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COMPETENCIA JULHO |
|
|
970,15 |
| 20/08/2026 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 2921/2026 |
|
|
48,92 |
| 17/09/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/756895;
REF. EMPENHO 2921/2026
7580 - COPREL TELECOM LTDA |
|
1.019,07 |
|
| 23/09/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COMPETENCIA AGOSTO |
|
|
970,15 |
| 23/09/2026 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 2921/2026 |
|
|
48,92 |
| 19/10/2026 |
Conforme Fatura Nº 102026;
REF. EMPENHO 2921/2026
7580 - COPREL TELECOM LTDA |
|
1.019,07 |
|
| 21/10/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REFERENTE AS FATURAS DE OUTUBRO. |
|
|
970,15 |
| 21/10/2026 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 2921/2026 |
|
|
48,92 |
| TOTAL |
10.190,70 |
7.133,49 |
7.133,49 |
| SALDO A PAGAR |
3.057,21 |
