| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2937 | Data de lançamento: | 16/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: pagamento de 3O dias de férias | 1.719,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: pagamento de 3O dias de férias | 1.719,99 | ||
| 16/04/2026 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 1.719,99 | ||
| 22/04/2026 | Pagamento de Empenho 2937/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.719,99 | ||
| TOTAL | 1.719,99 | 1.719,99 | 1.719,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
