| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 2947 | Data de lançamento: | 16/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 30 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | CRAS - (54) 3378-1044: Telefone fixo, STFC, franquia mínima de 450 min locais e 190 min LDN. | 106,76 | 854,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | CRAS - (54) 3378-1044: Telefone fixo, STFC, franquia mínima de 450 min locais e 190 min LDN. | 854,08 | ||
| 16/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/372700; REF. EMPENHO 2947/2026 7580 - COPREL TELECOM LTDA | 106,76 | ||
| 24/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COMPETENCIA MARÇO. | 99,10 | ||
| 24/04/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 2947/2026 | 7,66 | ||
| TOTAL | 854,08 | 106,76 | 106,76 | |
| SALDO A PAGAR | 747,32 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 24/04/2026 | 7,66 | 613/2026 | Lançada |
| TOTAL | 7,66 |
