| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 2949 | Data de lançamento: | 16/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 28 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL | 60,91 | 487,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL | 487,28 | ||
| 16/04/2026 | Conforme Fatura Nº 4339335; REF. EMPENHO 2949/2026 7580 - COPREL TELECOM LTDA | 60,91 | ||
| 24/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COMPETENCIA MARÇO. | 57,99 | ||
| 24/04/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 2949/2026 | 2,92 | ||
| TOTAL | 487,28 | 60,91 | 60,91 | |
| SALDO A PAGAR | 426,37 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 24/04/2026 | 2,92 | 612/2026 | Lançada |
| TOTAL | 2,92 |
