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Exercício: 2026
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2949	Data de lançamento:	16/04/2026
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	28 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL	60,91	487,28

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2026	SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL	487,28
16/04/2026	Conforme Fatura Nº 4339335; REF. EMPENHO 2949/2026 7580 - COPREL TELECOM LTDA		60,91
24/04/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COMPETENCIA MARÇO.			57,99
24/04/2026	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 2949/2026			2,92
15/05/2026	Conforme Fatura Nº 052026; REF. EMPENHO 2949/2026 7580 - COPREL TELECOM LTDA		60,91
22/05/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COMPETENCIA MAIO.			57,99
22/05/2026	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 2949/2026			2,92
16/06/2026	Conforme Fatura Nº 052026; REF. EMPENHO 2949/2026 7580 - COPREL TELECOM LTDA		60,91
22/06/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COMPETENCIA MAIO			57,99
22/06/2026	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 2949/2026			2,92
TOTAL		487,28	182,73	182,73
SALDO A PAGAR				304,55

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	24/04/2026	2,92	612/2026	Lançada
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	22/05/2026	2,92	810/2026	Lançada
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	22/06/2026	2,92	1002/2026	Lançada
TOTAL		8,76