| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PATRICIA WERNER |
| Número do empenho: | 3005 | Data de lançamento: | 22/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA SERVIDOR QUE PARTICIPOU DE CURSO DA CMN (OUVIDORIA NO DIA 17/04/2026. | 64,00 | 64,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | RESSARCIMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA SERVIDOR QUE PARTICIPOU DE CURSO DA CMN (OUVIDORIA NO DIA 17/04/2026. | 64,00 | ||
| 22/04/2026 | LIQUIDADO CONFORME REQUISIÇÃO N°15640 | 64,00 | ||
| 27/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3005/2026 PATRICIA WERNER - 7951 | 64,00 | ||
| TOTAL | 64,00 | 64,00 | 64,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
