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Exercício: 2026
Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	3014	Data de lançamento:	23/04/2026
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE
Unidade:	RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LU DISTRIBUIDOR DE AR	1.551,82	1.551,82
2.00	JUNTA MOLDADA ELASTOMERO - JUNTA MOLDADA ELASTOMERO	56,80	113,60
2.00	ANEL DE VEDACAO	48,97	97,94
1.00	VED. MET. VARIAS CAMADAS	83,35	83,35
1.00	JUNTA METALICA	73,59	73,59
1.00	TUBO CURTO	77,21	77,21
1.00	TERMOSTATO	579,28	579,28
1.00	ELEMENTO FILTRANTE	84,57	84,57
2.00	DESENGRAXANTE	48,30	96,60
6.00	ESTOPA	2,10	12,60
2.00	AGENTE ANTICORROSÃO	46,68	93,36
1.00	FLUIDO FERIO DOT 5.1	50,20	50,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2026	LU DISTRIBUIDOR DE AR JUNTA MOLDADA ELASTOMERO - JUNTA MOLDADA ELASTOMERO ANEL DE VEDACAO VED. MET. VARIAS CAMADAS JUNTA METALICA TUBO CURTO TERMOSTATO ELEMENTO FILTRANTE DESENGRAXANTE ESTOPA AGENTE ANTICORROSÃO FLUIDO FERIO DOT 5.1	2.914,12
27/04/2026	Conforme DANFE Nº 3/058926; REF. EMPENHO 3014/2026 9719 - APOMEDIL SA VEICULOS		2.914,12
30/04/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3014/2026 APOMEDIL SA VEICULOS - 9719			2.879,15
30/04/2026	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 3014/2026			34,97
TOTAL		2.914,12	2.914,12	2.914,12
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	30/04/2026	34,97		Lançada
TOTAL		34,97