| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
| Número do empenho: | 3025 | Data de lançamento: | 23/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VIAGEM - Projeto realizado na escola com viagem para conheciemnto de culturas diferentes em complementação as atividades realizadas. | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | VIAGEM - Projeto realizado na escola com viagem para conheciemnto de culturas diferentes em complementação as atividades realizadas. | 1.800,00 | ||
| 04/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/51; REF. EMPENHO 3025/2026 10172 - ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI | 1.800,00 | ||
| 07/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3025/2026 ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI - 10172 | 1.746,00 | ||
| 07/05/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3025/2026 | 54,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 07/05/2026 | 54,00 | Lançada | |
| TOTAL | 54,00 |
