| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
| Número do empenho: | 329 | Data de lançamento: | 14/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FLUIDO DE FREIO DOT 4 ATE 500ML EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL IUT9735. | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | FLUIDO DE FREIO DOT 4 ATE 500ML EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL IUT9735. | 35,00 | ||
| 14/01/2026 | Conforme DANFE Nº 000/002191; REF. EMPENHO 329/2026 9038 - AUTO MECÂNICA REVISA LTDA | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 35,00 | |||
