| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOSEANE DA ROSA COLAÇO LUNELLI - ME - RISKEPEL |
| Número do empenho: | 3294 | Data de lançamento: | 28/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TONER - MATERIAL PARA IMPRESSORA. EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A BRIGADA MILITAR. | 129,00 | 129,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | TONER - MATERIAL PARA IMPRESSORA. EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A BRIGADA MILITAR. | 129,00 | ||
| 28/04/2026 | Conforme DANFE Nº 1/31208; REF. EMPENHO 3294/2026 8895 - JOSEANE DA ROSA COLAÇO LUNELLI - ME - RISKEPEL | 129,00 | ||
| 30/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3294/2026 JOSEANE DA ROSA COLAÇO LUNELLI - ME - RISKEPEL - 8895 | 129,00 | ||
| TOTAL | 129,00 | 129,00 | 129,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
