| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AERO TERRA VIAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 3295 | Data de lançamento: | 28/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PASSAGEM AÉREA EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A SEC. DA EDUCAÇÃO E A COORDENADORA PEDAGÓGICA PARA PARTICIPAR DO 11° FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, EM BRASÍLIA DE 24 A 27/05. | 2.544,63 | 5.089,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | PASSAGEM AÉREA EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A SEC. DA EDUCAÇÃO E A COORDENADORA PEDAGÓGICA PARA PARTICIPAR DO 11° FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, EM BRASÍLIA DE 24 A 27/05. | 5.089,26 | ||
| 28/04/2026 | Conforme Fatura Nº 0022026; REF. EMPENHO 3295/2026 7119 - AERO TERRA VIAGENS LTDA | 5.089,26 | ||
| 30/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3295/2026 AERO TERRA VIAGENS LTDA - 7119 | 5.089,26 | ||
| TOTAL | 5.089,26 | 5.089,26 | 5.089,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
