| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 27.231.842 SIDEMAR JOSE DALL AGNOL |
| Número do empenho: | 3298 | Data de lançamento: | 28/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | CONSERTO DE PNEUS - MANUTENÇÃO DOS PNEUS DAS MÁQUINAS E AUTOMÓVEIS DO PATIO. | 120,91 | 1.330,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | CONSERTO DE PNEUS - MANUTENÇÃO DOS PNEUS DAS MÁQUINAS E AUTOMÓVEIS DO PATIO. | 1.330,00 | ||
| 28/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/221; REF. EMPENHO 3298/2026 8363 - 27.231.842 SIDEMAR JOSE DALL AGNOL | 1.330,00 | ||
| 30/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3298/2026 27.231.842 SIDEMAR JOSE DALL AGNOL - 8363 | 1.330,00 | ||
| TOTAL | 1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
