| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3304 | Data de lançamento: | 28/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: pagamento da rescisão de contrato por tempo determinado | 9.926,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: pagamento da rescisão de contrato por tempo determinado | 9.926,23 | ||
| 28/04/2026 | LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 9.926,23 | ||
| 28/04/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SOBRE RESCISAO, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: CONT.POR TEMP.DET. | 988,07 | ||
| 28/04/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF SOBRE RESCISAO, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: CONT.POR TEMP.DET. | 1.497,13 | ||
| 30/04/2026 | Pagamento de Empenho 3304/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.441,03 | ||
| TOTAL | 9.926,23 | 9.926,23 | 9.926,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 28/04/2026 | 988,07 | Lançada | |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 28/04/2026 | 1.497,13 | Lançada | |
| TOTAL | 2.485,20 |
