| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MPM COM DE MAQ PECAS E SERV LTDA |
| Número do empenho: | 3357 | Data de lançamento: | 29/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ÓLEO 75W80 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL/INSUMO PARA MANUTENÇÃO DA RETRO NOVA. | 787,29 | 787,29 |
| 0.50 | OLEO 15W40 GENUINI CAT | 629,30 | 314,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | ÓLEO 75W80 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL/INSUMO PARA MANUTENÇÃO DA RETRO NOVA. OLEO 15W40 GENUINI CAT | 1.101,94 | ||
| 12/05/2026 | Conforme DANFE Nº 1/11450; REF. EMPENHO 3357/2026 3027 - MPM COM DE MAQ PECAS E SERV LTDA | 1.101,94 | ||
| 14/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3357/2026 MPM COM DE MAQ PECAS E SERV LTDA - 3027 | 1.099,29 | ||
| 14/05/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 3357/2026 | 2,65 | ||
| TOTAL | 1.101,94 | 1.101,94 | 1.101,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 14/05/2026 | 2,65 | Lançada | |
| TOTAL | 2,65 |
