| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROSANA FÁTIMA BAUMGRATZ |
| Número do empenho: | 3359 | Data de lançamento: | 29/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RSEM TREINAMENTO DO INCRA-RS. | 931,56 | 931,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | EMPENHO REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RSEM TREINAMENTO DO INCRA-RS. | 931,56 | ||
| 29/04/2026 | LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°079/2026 | 931,56 | ||
| 04/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3359/2026 ROSANA FÁTIMA BAUMGRATZ - 7821 | 931,56 | ||
| TOTAL | 931,56 | 931,56 | 931,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
