| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MULLER & MULLER LTDA |
| Número do empenho: | 3380 | Data de lançamento: | 04/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM - MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA: IUT9735. | 240,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | SERVIÇOS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM - MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA: IUT9735. | 240,00 | ||
| 04/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/32; REF. EMPENHO 3380/2026 3530 - MULLER & MULLER LTDA | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 240,00 | |||
