| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 3393 | Data de lançamento: | 30/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELÉTRICA ESCOLAS MUNICIPAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ALUGADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DO SR. JOSÉ RIBEIRO DE VARGAS. COMPETENCIA ABRIL. | 74,06 | 74,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ALUGADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DO SR. JOSÉ RIBEIRO DE VARGAS. COMPETENCIA ABRIL. | 74,06 | ||
| 30/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/2628460; REF. EMPENHO 3393/2026 213 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 74,06 | ||
| TOTAL | 74,06 | 74,06 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 74,06 | |||
