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Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3395	Data de lançamento:	30/04/2026
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	SECRETARIA SERV. URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FERIAS
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ferias ref convocação não paga na folha normal e ferias		2.228,69

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2026	ferias ref convocação não paga na folha normal e ferias	2.228,69
30/04/2026	LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL		2.228,69
30/04/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.LIMPEZA PUB.VENC			12,12
30/04/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.LIMPEZA PUB.VENC			246,10
30/04/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.LIMPEZA PUB.VENC			878,43
06/05/2026	Pagamento de Empenho 3395/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.092,04
TOTAL		2.228,69	2.228,69	2.228,69
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUICAO SINDICAL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	30/04/2026	12,12		Lançada
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	30/04/2026	246,10		Lançada
EMPRESTIMOS BANRISUL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	30/04/2026	878,43		Lançada
TOTAL		1.136,65