| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DONISETE DA LUZ |
| Número do empenho: | 3413 | Data de lançamento: | 05/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 561.00 | VIAGEM EMPENHO REFERENTE AS VIAGENS EXTRAS DO CONTRATURNO E COOPERATIVA ESCOLAR DA EMEF. JOÃO ALFREDO SACKSER, NO MES DE ABRIL. | 5,28 | 2.962,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | VIAGEM EMPENHO REFERENTE AS VIAGENS EXTRAS DO CONTRATURNO E COOPERATIVA ESCOLAR DA EMEF. JOÃO ALFREDO SACKSER, NO MES DE ABRIL. | 2.962,08 | ||
| 05/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/9; REF. EMPENHO 3413/2026 7011 - DONISETE DA LUZ | 2.962,08 | ||
| 07/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3413/2026 DONISETE DA LUZ - 7011 | 2.873,22 | ||
| 07/05/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3413/2026 | 88,86 | ||
| TOTAL | 2.962,08 | 2.962,08 | 2.962,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 07/05/2026 | 88,86 | Lançada | |
| TOTAL | 88,86 |
