| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: WORM & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3448 | Data de lançamento: | 05/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PIA DUPLA DE GRANITO PRETO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIA DUPLA COM GRANITO PARA A PIA DA COZINHA DO CRAS. | 5.570,00 | 5.570,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | PIA DUPLA DE GRANITO PRETO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIA DUPLA COM GRANITO PARA A PIA DA COZINHA DO CRAS. | 5.570,00 | ||
| 05/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/66731982; REF. EMPENHO 3448/2026 4471 - WORM & CIA LTDA | 5.570,00 | ||
| TOTAL | 5.570,00 | 5.570,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.570,00 | |||
