Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2026 |
ferias ref 20 dias de férias e 10 em abono pecuniário |
2.325,70 |
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| 05/05/2026 |
LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL |
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2.325,70 |
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| 05/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE |
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14,31 |
| 05/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE |
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107,34 |
| 05/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CAPESER DEPENDENTE, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE |
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107,34 |
| 05/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE |
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250,46 |
| 05/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE |
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894,72 |
| 07/05/2026 |
Pagamento de Empenho 3457/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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951,53 |
| TOTAL |
2.325,70 |
2.325,70 |
2.325,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
