| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3458 | Data de lançamento: | 05/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FERIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ferias ref 20 dias de férias e 10 em abono pecuniário | 71,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | ferias ref 20 dias de férias e 10 em abono pecuniário | 71,56 | ||
| 05/05/2026 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 71,56 | ||
| 07/05/2026 | Pagamento de Empenho 3458/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 71,56 | ||
| TOTAL | 71,56 | 71,56 | 71,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
