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Exercício: 2026
Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3465	Data de lançamento:	05/05/2026
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	2500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.20	TUBO PVC ESGOTO	12,90	15,48
1.00	SIFAO SANFONADO 72CM	12,00	12,00
1.00	EXTENSÃO ELÉTRICA 2 PINOS/3 TOMADAS	29,90	29,90
1.00	EXTENSÃO ELÉTRICA 3 PINOS/3 TOMADAS	44,90	44,90
2.00	ENGATE FLEXIVEL PLASTICO 100CM X1/2	21,90	43,80
1.00	TE PVC ESGOTO 100X50MM	10,90	10,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/05/2026	TUBO PVC ESGOTO SIFAO SANFONADO 72CM EXTENSÃO ELÉTRICA 2 PINOS/3 TOMADAS EXTENSÃO ELÉTRICA 3 PINOS/3 TOMADAS ENGATE FLEXIVEL PLASTICO 100CM X1/2 TE PVC ESGOTO 100X50MM	156,98
05/05/2026	Conforme DANFE Nº 000/021683; REF. EMPENHO 3465/2026 7272 - SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		156,98
08/05/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3465/2026 SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272			155,10
08/05/2026	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 3465/2026			1,88
TOTAL		156,98	156,98	156,98
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	08/05/2026	1,88		Lançada
TOTAL		1,88