| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PROCERGS |
| Número do empenho: | 3477 | Data de lançamento: | 06/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PUBLICAÇÃO DOE-DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO/RS - Decreto nº 33/2026 - Situação de Emergência | 687,68 | 687,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | PUBLICAÇÃO DOE-DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO/RS - Decreto nº 33/2026 - Situação de Emergência | 687,68 | ||
| 03/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/8047; REF. EMPENHO 3477/2026 801 - PROCERGS | 687,68 | ||
| 09/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3477/2026 PROCERGS - 801 | 687,68 | ||
| TOTAL | 687,68 | 687,68 | 687,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
