| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: O. GAYGER - REGIONAL SOLUÇÕES IMOBILIARIAS |
| Número do empenho: | 3487 | Data de lançamento: | 06/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 11 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | Contratação de empresa para a execução de serviços técnicos, orientação e assistência operacional no planejamento e organização de um programa municipal de habitação de interesse social, dentro da área específica da administração pública, a serem prestados, exclusivamente, ao Poder Executivo da Prefeitura | 3.230,78 | 25.846,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | Contratação de empresa para a execução de serviços técnicos, orientação e assistência operacional no planejamento e organização de um programa municipal de habitação de interesse social, dentro da área específica da administração pública, a serem prestados, exclusivamente, ao Poder Executivo da Prefeitura | 25.846,24 | ||
| 22/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/132; REF. EMPENHO 3487/2026 10203 - O. GAYGER - REGIONAL SOLUÇÕES IMOBILIARIAS | 3.108,87 | ||
| 25/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REFERENTE A COMPETENCIA MAIO | 3.108,87 | ||
| 09/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1; REF. EMPENHO 3487/2026 10203 - O. GAYGER - REGIONAL SOLUÇÕES IMOBILIARIAS | 3.352,69 | ||
| 13/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO | 3.352,69 | ||
| TOTAL | 25.846,24 | 6.461,56 | 6.461,56 | |
| SALDO A PAGAR | 19.384,68 | |||
