| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PASSO DIGITAL CERTIFICADORA LTDA |
| Número do empenho: | 35 | Data de lançamento: | 07/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RENOVACAO CERTIFICADO E-CNPJ | 0,00 | 219,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | RENOVACAO CERTIFICADO E-CNPJ | 219,00 | ||
| 07/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/47176; REF. EMPENHO 35/2026 11707 - PASSO DIGITAL CERTIFICADORA LTDA | 219,00 | ||
| 09/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 35/2026 PASSO DIGITAL CERTIFICADORA LTDA - 11707 | 219,00 | ||
| TOTAL | 219,00 | 219,00 | 219,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
