| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AMANDA FERST PEREIRA DA SILVA 02419005066 |
| Número do empenho: | 3508 | Data de lançamento: | 07/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.90 | FELTRO | 19,90 | 137,31 |
| 3.00 | ESPUMA ENCHIMENTO | 39,90 | 119,70 |
| 18.00 | LINHA COSTURA EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE ENFEITES PARA AS FESTIVIDADES MUNICIPAIS. | 5,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | FELTRO ESPUMA ENCHIMENTO LINHA COSTURA EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE ENFEITES PARA AS FESTIVIDADES MUNICIPAIS. | 347,01 | ||
| 07/05/2026 | Conforme DANFE Nº 890/66778358; REF. EMPENHO 3508/2026 9306 - AMANDA FERST PEREIRA DA SILVA 02419005066 | 347,01 | ||
| TOTAL | 347,01 | 347,01 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 347,01 | |||
