| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 3517 | Data de lançamento: | 07/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GINASIOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7250.00 | AREIA MEDIA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO. EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO. | 0,18 | 1.312,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | AREIA MEDIA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO. EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO. | 1.312,25 | ||
| 07/05/2026 | Conforme DANFE Nº 000/021723; REF. EMPENHO 3517/2026 7272 - SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 1.312,25 | ||
| TOTAL | 1.312,25 | 1.312,25 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.312,25 | |||
