| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 3536 | Data de lançamento: | 07/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MARTELO C/ FIBRA 25MM MISTER - MATERIAIS PARA PINTURA DAS RUAS. | 42,71 | 42,71 |
| 1.00 | CARRINHO DE MAO | 380,00 | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | MARTELO C/ FIBRA 25MM MISTER - MATERIAIS PARA PINTURA DAS RUAS. CARRINHO DE MAO | 422,71 | ||
| 07/05/2026 | Conforme DANFE Nº 1/1077; REF. EMPENHO 3536/2026 4967 - SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS | 422,71 | ||
| TOTAL | 422,71 | 422,71 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 422,71 | |||
