| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 3537 | Data de lançamento: | 07/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PACOTE PREGO 17X27 | 18,00 | 18,00 |
| 3.00 | ROLO LÃ ANTI GOTA 23CM | 10,00 | 30,00 |
| 2.00 | ROLO LA ANTI GOTA 9CM | 14,70 | 29,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | PACOTE PREGO 17X27 ROLO LÃ ANTI GOTA 23CM ROLO LA ANTI GOTA 9CM | 77,40 | ||
| 07/05/2026 | Conforme DANFE Nº 1/1077; REF. EMPENHO 3537/2026 4967 - SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS | 77,40 | ||
| TOTAL | 77,40 | 77,40 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 77,40 | |||
