| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LETICIA PICCININI MICHELETTO |
| Número do empenho: | 3541 | Data de lançamento: | 07/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA SERVIDORA, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO, NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO. | 592,81 | 592,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | EMPENHO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA SERVIDORA, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO, NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO. | 592,81 | ||
| 07/05/2026 | LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°083/2026 | 592,81 | ||
| 13/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3541/2026 LETICIA PICCININI MICHELETTO - 6967 | 592,81 | ||
| TOTAL | 592,81 | 592,81 | 592,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
