| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
| Número do empenho: | 3557 | Data de lançamento: | 08/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 120.30 | ÓLEO DIESEL S10 - ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DEVIDO A FALTA DE COMBUSTIVEL NO POSTO DA CIDADE. | 6,79 | 816,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | ÓLEO DIESEL S10 - ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DEVIDO A FALTA DE COMBUSTIVEL NO POSTO DA CIDADE. | 816,84 | ||
| 08/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/138927; REF. EMPENHO 3557/2026 2908 - COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL | 792,30 | ||
| 08/05/2026 | SOBRA DE SALDO | -24,54 | ||
| 13/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3557/2026 COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL - 2908 | 790,40 | ||
| 13/05/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 3557/2026 | 1,90 | ||
| TOTAL | 792,30 | 792,30 | 792,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 13/05/2026 | 1,90 | Lançada | |
| TOTAL | 1,90 |
