| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DALVA MONTANO DE FREITAS |
| Número do empenho: | 358 | Data de lançamento: | 20/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.93 | TORAS DE MADEIRA - SERVIÇOS DE DERRUBAGEM DE TORAS DE MADEIRA PARA MELHORIA DE PONTE INTERMUNICIPAL. CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA. | 300,00 | 2.979,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | TORAS DE MADEIRA - SERVIÇOS DE DERRUBAGEM DE TORAS DE MADEIRA PARA MELHORIA DE PONTE INTERMUNICIPAL. CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA. | 2.979,00 | ||
| 20/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/00012; REF. EMPENHO 358/2026 9547 - DALVA MONTANO DE FREITAS | 2.979,00 | ||
| TOTAL | 2.979,00 | 2.979,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.979,00 | |||
