| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DALVA MONTANO DE FREITAS |
| Número do empenho: | 359 | Data de lançamento: | 20/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.93 | PRANCHAS DE EUCALIPTO - SERVIÇOS DE SERRARIA E CORTE DE PRANCHAS DE TORAS DE MADEIRA PARA MELHORIA DE PONTE INTERMUNICIPAL. CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA. | 520,00 | 5.163,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | PRANCHAS DE EUCALIPTO - SERVIÇOS DE SERRARIA E CORTE DE PRANCHAS DE TORAS DE MADEIRA PARA MELHORIA DE PONTE INTERMUNICIPAL. CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA. | 5.163,60 | ||
| 20/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/00011; REF. EMPENHO 359/2026 9547 - DALVA MONTANO DE FREITAS | 5.163,60 | ||
| TOTAL | 5.163,60 | 5.163,60 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.163,60 | |||
