| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
| Número do empenho: | 3662 | Data de lançamento: | 13/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PRATO DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: IOR6E13. | 69,00 | 138,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | PRATO DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: IOR6E13. | 138,00 | ||
| 15/05/2026 | Conforme DANFE Nº 000/002402; REF. EMPENHO 3662/2026 9038 - AUTO MECÂNICA REVISA LTDA | 138,00 | ||
| 19/05/2026 | Pagamento de Empenho 3662/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 138,00 | ||
| TOTAL | 138,00 | 138,00 | 138,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
