| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VALDEFER FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA |
| Número do empenho: | 3674 | Data de lançamento: | 14/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 44 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE ALAMBRADOS, MUROS E CERCAMENTOS EMPENHO REFERENTE AO FECHAMENTO DA CERCA PROTETIVA DA EMEI DR. ORLANDO ROJAS. | 16.000,00 | 16.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | SERVIÇOS DE ALAMBRADOS, MUROS E CERCAMENTOS EMPENHO REFERENTE AO FECHAMENTO DA CERCA PROTETIVA DA EMEI DR. ORLANDO ROJAS. | 16.000,00 | ||
| TOTAL | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 16.000,00 | |||
