| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 60.292.842 JOSE DEVAIR DA VEIGA |
| Número do empenho: | 3678 | Data de lançamento: | 14/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA. EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA. | 528,00 | 528,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA. EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA. | 528,00 | ||
| 14/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/12; REF. EMPENHO 3678/2026 11762 - 60.292.842 JOSE DEVAIR DA VEIGA | 528,00 | ||
| TOTAL | 528,00 | 528,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 528,00 | |||
